Codice  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Noi consigliamo di impiegare dei codici mnemonici alfabetici, per facilitare sia la memorizzazione che la consultazione degli elenchi a video, quando per motivi di spazio non può essere visualizzata una descrizione estesa del Fornitore.

Vi raccomandiamo di non impiegare spazi e punteggiatura all'interno di un codice, perché successivamente potrebbe essere difficile ricordarsi la grafia corretta. Per esempio, per codificare una ipotetica ditta "Si.Met. SpA", noi suggeriremmo "SIMET"; per codificare "La Barca s.n.c." si potrebbe utilizzare "LABARCA".

Una volta compilato il campo codice, se il Fornitore è già stato inserito, vengono visualizzati i dati ad esso relativi e si entra in modalità di modifica; se il Fornitore è nuovo, si entra in modalità di inserimento.

Tipologia FornitoreCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

In questo campo indicare:

• C = Il Fornitore risiede all'Estero nell'area CEE;
• F = Il Fornitore è Persona fisica;
• R = Il Fornitore emette fatture in REVERSE CHARGE.

Lasciare il campo vuoto per ogni altra tipologia di Fornitore.

Ragione sociale, prima rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Inserire la ragione sociale del Fornitore. Per ragioni sociali più lunghe di 30 caratteri, è a disposizione una seconda riga nella quale inserire ulteriori 30 caratteri.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni di Ddt, Fatture e Ordini.

Ragione sociale, seconda rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Proseguire con l'inserimento della ragione sociale del Fornitore iniziato nella riga precedente.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni di DdT, Fatture e Ordini.

IndirizzoCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Inserire l'indirizzo del Fornitore

CAPCaratteri ammessi: solo numerici

Indicare il Codice di Avviamento Postale del Fornitore.

CittàCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare la città di residenza del Fornitore.

ProvinciaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare la provincia di residenza del Fornitore.

Prefisso Partita IvaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il codice della nazione di appartenenza del Fornitore.

Se il Fornitore è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), questo campo è obbligatorio, ed ovviamente deve essere diverso da 'IT'. Per Fornitori residenti in Italia, il campo è facoltativo, e se indicato non può essere diverso da 'IT'.

Partita IvaCaratteri ammessi: solo numerici

Indicare la Partita Iva del Fornitore.

Se il Fornitore è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), sono ammesse lunghezze del campo minori degli 11 caratteri utilizzati in Italia, e non vengono effettuati controlli formali sulla correttezza del dato immesso. Per Fornitori residenti in Italia, la lunghezza prevista è di 11 caratteri, e vengono effettuati controlli di correttezza per individuare eventuali errori di digitazione.

In fase di inserimento di un nuovo Fornitore italiano, il campo Partita Iva viene copiato automaticamente anche sul campo Codice Fiscale, è compito dell’Utente verificare se effettivamente Partita Iva e Codice Fiscale coincidono.

Codice FiscaleCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il Codice Fiscale del Fornitore.

Se il Fornitore è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), sono ammesse lunghezze del campo minori dei 16 caratteri utilizzati in Italia, e non vengono effettuati controlli formali sulla correttezza del dato immesso. Per Fornitori residenti in Italia, la lunghezza prevista è di 16 caratteri, nella forma canonica CCC CCC NN C NN CNNN C, e vengono effettuati controlli di correttezza per individuare eventuali errori di digitazione.

Escluso da allegatoCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Per escludere il Fornitore dall'allegato Iva (oggi detto “Comunicazione Iva art.21”), inserire il carattere 'S'.

Lasciare il campo vuoto per includere normalmente il Fornitore negli elenchi.

Codice IBANCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Inserire il codice IBAN del Fornitore. Il campo non è obbligatorio, ma se inserito vengono effettuati controlli formali sul dato immesso, che deve essere nella forma IT NN C NNNNN NNNNN XXXXXXXXXXXX.

I controlli vengono effettuati solo per IBAN italiani (primi due caratteri “IT”), dato che, alla faccia della standardizzazione, ogni nazione ha deciso delle regole di composizione proprie.

Codice Banca (ABI)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice ABI della Banca del Fornitore sulla quale appoggiare eventualmente le Ricevute Bancarie (RIBA). Se compilato, è necessario compilare anche il campo successivo (CAB).

Codice Banca (CAB)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice CAB della Banca del Fornitore sulla quale appoggiare eventualmente le Ricevute Bancarie (RIBA). Se compilato, è necessario che sia stato compilato anche il campo precedente (ABI).

Se il codice composto da ABI + CAB è presente nella tabella banche, viene presentata la descrizione della banca corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Banche in inserimento di un nuovo record.

Numero Conto CorrenteCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Inserire il numero di Conto Corrente del Fornitore.

Condizioni di pagamentoCaratteri ammessi: solo numerici

E' possibile utilizzare un codice numerico da 1 a 99 per indicare le diverse modalità di pagamento utilizzate.

Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.

ListinoCaratteri ammessi: solo numerici

Se attiva la gestione multilistino (da 1 a 99), è possibile indicare il listino di riferimento che sarà utilizzato per la compilazione degli Ordini Fornitore.

Sono disponibili 2 diverse opzioni per la gestione dei listini di vendita:

• Per la gestione minimale, è previsto l'uso di 2 diversi listini di vendita: in tal caso sarà possibile fare riferimento solo al listino 1 o 2. In questa modalità, il campo Listino del Fornitore non sarà utilizzato;
• Per la gestione avanzata, sono previsti fino ad un massimo di 99 listini, a seconda della configurazione iniziale del programma.

ScontoCaratteri ammessi: solo numerici

Compilare questo campo per attribuire al Fornitore in elaborazione uno sconto che sarà applicato a tutte le voci che comporranno un Ordine a Fornitore.

E' possibile indicare un valore avvalendosi anche della forma “10+5”.

Durante la compilazione dell'Ordine a Fornitore, sarà sempre possibile variare od eliminare totalmente tale sconto intervenendo manualmente sulle singole righe.

Indirizzo E-mailCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare l'indirizzo E-mail del Fornitore.

Note, prima rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.

Note, seconda rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.

Note, terza rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.