Modifica Provvigioni
Il programma permette di modificare le provvigioni assegnate agli Agenti, operando sulle Fatture già emesse. In tal modo, non è necessario annullare le Fatture, modificarle e ristamparle per effettuare tali variazioni, ma è sufficiente intervenire tramite questo comodo strumento.
Modifica Provvigioni – Impostazione documento
Per visualizzare l'aiuto in linea:
Tasti funzione utilizzabili
| F1 | Visualizzazione spiegazioni relative al campo corrente |
| Alt + F1 | Elenco tasti per l'editing e lo spostamento sui campi |
| Ctrl + F1 | Elenco tasti funzione utilizzabili |
Anno di riferimento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato dell'anno AA o AAAA
Indicare l'anno di riferimento per la ricerca del documento sul quale operare.
Il campo viene preimpostato con l'anno corrente, modificabile a discrezione dell'Operatore.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Numero Documento (obbligatorio)Caratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il numero del documento sul quale operare.
Il documento indicato deve già essere stato convertito in Fattura.
Tasti funzione utilizzabili
| F8 | Elenco Documenti |
| Alt + F8 | Elenco Fatture |
| ESC | Termina il programma |
Codice Agente (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Inserire il Codice Agente interessato alla modifica delle provvigioni.
Il codice dell'Agente originariamente associato al Documento in corso di modifica viene reperito automaticamente, lasciando all'Operatore la possibilità di variarlo.
Se il codice è presente nella tabella Agenti, viene presentata la descrizione dell'Agente selezionato, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio degli Agenti in inserimento di un nuovo record.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F8 | Elenco codici Agenti |
| ESC | Termina il programma |
Modifica Provvigioni – Variazione provvigione
ProvvigioneCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Inserire la Provvigione da modificare per l'Agente.
E' possibile azzerare il campo nel caso l'Agente non avesse dovuto percepire provvigioni in relazione alla riga del Documento in elaborazione.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F8 | Elenco codici Agenti |
| ESC | Ritorno all'elenco delle righe del Documento |